| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 6212 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO DE LIXO 100 LT C/10 Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO ADMINISTRATIVO | 4,11 | 41,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | SACO DE LIXO 100 LT C/10 Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO ADMINISTRATIVO | 41,10 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 41,10 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,10 | ||
| TOTAL | 41,10 | 41,10 | 41,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
