Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6215 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg
Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS |
39,50 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2023 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg
Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS |
790,00 |
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22/09/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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790,00 |
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25/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.