| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
| Número do empenho: | 6223 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO | 81,00 | 81,00 |
| 1.00 | REGULADOR DE VOLTAGEM | 134,00 | 134,00 |
| 1.00 | CONJUNTO RETIFICADOR GA1366 Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 | 213,00 | 213,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | ROLAMENTO REGULADOR DE VOLTAGEM CONJUNTO RETIFICADOR GA1366 Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 | 428,00 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 428,00 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6223/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 428,00 | ||
| TOTAL | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
