| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 6231 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Carimbo | 60,00 | 1.080,00 |
| 1.00 | CARIMBO Finalidade: SETOR DE CONTABILIDADE - CARIMBOS PARA AS SECRETARIAS | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Carimbo CARIMBO Finalidade: SETOR DE CONTABILIDADE - CARIMBOS PARA AS SECRETARIAS | 1.135,00 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 1.135,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Noeli Bucker Viana - 20285 | 1.135,00 | ||
| TOTAL | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
