| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6241 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Curso de capacitação Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES PARA SERVIDORA RAQUEL MARQUES NOS DIAS 21 E 22/08/2023 | 599,00 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Curso de capacitação Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES PARA SERVIDORA RAQUEL MARQUES NOS DIAS 21 E 22/08/2023 | 599,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 599,00 | ||
| 25/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2023 - REF. SETEMBRO/2023 DPM EDUCACAO LTDA - 25137 | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
