| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 6259 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | PAPEL VERGÊ | 0,50 | 90,00 |
| 2.00 | CLIPS 2 | 7,95 | 15,90 |
| 5.00 | Postit | 8,95 | 44,75 |
| 7.00 | PALITO DE PICOLÉ PCT 50 UN | 9,95 | 69,65 |
| 1.00 | PORTA CANETA | 47,95 | 47,95 |
| 7.00 | BATERIA A23 | 12,95 | 90,65 |
| 5.00 | Folhas de Isopor | 8,95 | 44,75 |
| 1.00 | Papel pardo | 169,00 | 169,00 |
| 4.00 | GRAMPO GRANDE | 15,95 | 63,80 |
| 1.00 | LIVRO ATA | 22,95 | 22,95 |
| 2.00 | CAIXA DE FOLHA A4 | 270,00 | 540,00 |
| 30.00 | Crachá | 1,95 | 58,50 |
| 8.00 | PASTA PLASTICA C/ PLASTICO | 6,50 | 52,00 |
| 75.00 | PAPEL SEDA | 0,50 | 37,50 |
| 8.00 | CANETA AZUL | 1,25 | 10,00 |
| 6.00 | PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS | 6,95 | 41,70 |
| 1.00 | Pendrive | 44,95 | 44,95 |
| 1.00 | Rolo papel contact Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SMASH - FEAS | 149,05 | 149,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | PAPEL VERGÊ CLIPS 2 Postit PALITO DE PICOLÉ PCT 50 UN PORTA CANETA BATERIA A23 Folhas de Isopor Papel pardo GRAMPO GRANDE LIVRO ATA CAIXA DE FOLHA A4 Crachá PASTA PLASTICA C/ PLASTICO PAPEL SEDA CANETA AZUL PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS Pendrive Rolo papel contact Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SMASH - FEAS | 1.593,10 | ||
| 21/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 1.593,10 | ||
| 22/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6259/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 1.593,10 | ||
| TOTAL | 1.593,10 | 1.593,10 | 1.593,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
