| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 6261 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m | 36,43 | 72,86 |
| 3.00 | BACIA SANITARIA(VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA C/ ASSENTO | 370,50 | 1.111,50 |
| 48.00 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG | 13,64 | 654,72 |
| 54.00 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg | 39,50 | 2.133,00 |
| 4.00 | JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25 MM | 0,87 | 3,48 |
| 3.00 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 54 X44 CM | 219,00 | 657,00 |
| 20.00 | MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG | 16,33 | 326,60 |
| 24.00 | TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS | 2,55 | 61,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m BACIA SANITARIA(VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA C/ ASSENTO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25 MM LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 54 X44 CM MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS | 5.020,36 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 5.020,36 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6261/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.020,36 | ||
| TOTAL | 5.020,36 | 5.020,36 | 5.020,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
