| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS |
| Número do empenho: | 6275 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE SEGURANÇAS Finalidade: CONTRATÇÃO DE SEGURANÇA PARA CAMPEONATO MUNICIPAL | 4.150,00 | 4.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | SERVIÇO - DE SEGURANÇAS Finalidade: CONTRATÇÃO DE SEGURANÇA PARA CAMPEONATO MUNICIPAL | 4.150,00 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 4.150,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2023 - REF. SETEMBRO/2023 JAIR DE LIMA MARTINS - 29376 | 4.150,00 | ||
| TOTAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
