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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	6305	Data de lançamento:	21/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m	36,43	291,44
10.00	AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m	11,70	117,00
2.00	AREIA MÉDIA	169,00	338,00
10.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg	39,50	395,00
1500.00	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 20 CM Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO	0,50	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2023	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m AREIA MÉDIA CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 20 CM Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO	1.891,44
20/10/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		1.891,44
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6305/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.891,44
TOTAL		1.891,44	1.891,44	1.891,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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