| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Esparadrapo | 12,00 | 60,00 |
| 4.00 | SORO - FISIOLOGICO | 11,90 | 47,60 |
| 10.00 | GAZE | 2,50 | 25,00 |
| 8.00 | agua oxigenada | 4,00 | 32,00 |
| 1.00 | Algodão Ortopédico Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - KIT DE PRIMEIROS SOCORROS | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Esparadrapo SORO - FISIOLOGICO GAZE agua oxigenada Algodão Ortopédico Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - KIT DE PRIMEIROS SOCORROS | 171,60 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 171,60 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Drogaria Girasol Ltda - 822 | 171,60 | ||
| TOTAL | 171,60 | 171,60 | 171,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
