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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	6357	Data de lançamento:	22/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONECTOR PERFURANTE	16,92	67,69
2.00	RELÉ FOTOELETRICO	25,83	51,66
1.00	ALICATE DESENCAPADOR	263,34	263,34
1.00	TOMADA	25,49	25,49
1.00	BARRAMENTO NEUTRO	37,16	37,16
20.00	CONECTOR EMENDA	5,50	109,90
39.00	CONECTOR EMENDA 3	4,02	156,58
20.00	CONECTOR EMENDA 6MM	7,12	142,46
23.00	MANGA CORRUGADA 35MM	2,22	51,06
1.00	SOQUETE	16,48	16,48
4.00	CONECTOR	16,92	67,69
1.00	FITA ISOLANTE	5,39	5,39
2.00	RELÉ Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA/ PARQUE DE MÁQUINAS	33,71	67,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2023	CONECTOR PERFURANTE RELÉ FOTOELETRICO ALICATE DESENCAPADOR TOMADA BARRAMENTO NEUTRO CONECTOR EMENDA CONECTOR EMENDA 3 CONECTOR EMENDA 6MM MANGA CORRUGADA 35MM SOQUETE CONECTOR FITA ISOLANTE RELÉ Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA/ PARQUE DE MÁQUINAS	1.062,31
05/10/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		1.062,31
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.062,31
TOTAL		1.062,31	1.062,31	1.062,31
SALDO A PAGAR				0,00