| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
| Número do empenho: | 6359 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DPS | 49,50 | 198,00 |
| 1.00 | DRIVER 40W Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 134,10 | 134,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | DPS DRIVER 40W Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 332,10 | ||
| 27/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 332,10 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2023 - REF. SETEMBRO/2023 LUMITECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - 28957 | 332,10 | ||
| TOTAL | 332,10 | 332,10 | 332,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
