Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6375 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO
Finalidade: REFORMA DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
6,13 |
122,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2023 |
REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO
Finalidade: REFORMA DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
122,60 |
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| 06/11/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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122,60 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6375/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,60 |
| TOTAL |
122,60 |
122,60 |
122,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
