| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 26/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CONECTOR PERFURANTE | 16,92 | 135,37 |
| 100.00 | ABRAÇADEIRA NYON 4,8X350MM Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS | 0,87 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | CONECTOR PERFURANTE ABRAÇADEIRA NYON 4,8X350MM Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS | 222,37 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 222,37 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,37 | ||
| TOTAL | 222,37 | 222,37 | 222,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
