| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMARA DE BORTOLI |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 91,82 | 91,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 91,82 | ||
| 27/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 64,28 | ||
| 27/09/2023 | Empenhado com valor equivocado | -27,54 | ||
| 28/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Gilmara de Bortoli - 24442 | 64,28 | ||
| TOTAL | 64,28 | 64,28 | 64,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
