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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6417	Data de lançamento:	27/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PLUGUE FEMEA	15,60	31,20
1.00	PLUGUE MACHO - 3P	8,95	8,95
4.00	PLUGUE MACHO - 3P	12,51	50,04
4.00	PLUGUE MACHO - 10A 220V	4,95	19,80
9.00	PLUGUE FEMEA - 2P+T	9,95	89,55
3.00	Lampada de Led - 50w	74,00	222,00
2.00	Lampada de Led - 30w	41,50	83,00
2.00	Lampada de Led - 15 w	16,20	32,40
31.50	Fio Cabo PP 2x1,5	4,86	153,00
4.00	CORDÃO PARALELO - 2x2,5	6,95	27,80
4.00	CORDÃO PARALELO - 2x1,5	4,40	17,60
4.00	ADAPTADOR - tomada 3x1 Finalidade: manutenção das instalações das UBSs	7,10	28,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2023	PLUGUE FEMEA PLUGUE MACHO - 3P PLUGUE MACHO - 3P PLUGUE MACHO - 10A 220V PLUGUE FEMEA - 2P+T Lampada de Led - 50w Lampada de Led - 30w Lampada de Led - 15 w Fio Cabo PP 2x1,5 CORDÃO PARALELO - 2x2,5 CORDÃO PARALELO - 2x1,5 ADAPTADOR - tomada 3x1 Finalidade: manutenção das instalações das UBSs	763,74
29/09/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		763,74
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6417/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			763,74
TOTAL		763,74	763,74	763,74
SALDO A PAGAR				0,00