| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 6669 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 2 diária com pernoite (845,68) a Porto Alegre e 1 sem pernoite (173,68) nos dias 29/08 a 31/08 em deslocamento da prefeita e o assesor de imprensa à POA. e mais 363,14 referente ao ressarcimento de combustível e estacionamento na viajem | 1.382,50 | 1.382,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Valor referente a 2 diária com pernoite (845,68) a Porto Alegre e 1 sem pernoite (173,68) nos dias 29/08 a 31/08 em deslocamento da prefeita e o assesor de imprensa à POA. e mais 363,14 referente ao ressarcimento de combustível e estacionamento na viajem | 1.382,50 | ||
| 28/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.382,50 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6669/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Juarez Pacheco - 476 | 1.382,50 | ||
| TOTAL | 1.382,50 | 1.382,50 | 1.382,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
