| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SINALEIRA - LATERAL | 45,01 | 45,01 |
| 10.00 | ABRAÇADEIRA | 1,20 | 12,00 |
| 1.00 | SOQUETE | 12,89 | 12,89 |
| 2.00 | TERMINAL | 2,25 | 4,50 |
| 2.00 | CONECTOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 123 | 2,25 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | SINALEIRA - LATERAL ABRAÇADEIRA SOQUETE TERMINAL CONECTOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 123 | 78,90 | ||
| 27/12/2023 | SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO | -78,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
