| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6712 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 493.50 | Diesel | 6,61 | 3.262,04 |
| 2931.50 | DIESEL S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6,77 | 19.846,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Diesel DIESEL S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 23.108,30 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 23.108,30 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.108,30 | ||
| TOTAL | 23.108,30 | 23.108,30 | 23.108,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
