| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 218.40 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DUSTER 160 | 6,35 | 1.386,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DUSTER 160 | 1.386,84 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.386,84 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6713/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.386,84 | ||
| TOTAL | 1.386,84 | 1.386,84 | 1.386,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
