| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 6732 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DO CARRO JEEP 168 DA ASSITENCIA CEDIDO PARA O GABINETE ,POR CARRO DO GABINETE ESTAR EM CONCERTO | 6,35 | 330,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DO CARRO JEEP 168 DA ASSITENCIA CEDIDO PARA O GABINETE ,POR CARRO DO GABINETE ESTAR EM CONCERTO | 330,20 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 330,20 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6732/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,20 | ||
| TOTAL | 330,20 | 330,20 | 330,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
