| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6743 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALDE DE ATERRAMENTO PVC | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | HASTE | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | DISPOSITIVO - PROTEÇAO CONTRA SURTOS DPS 20KA | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | ARRUELA | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR UNIPOLAR | 38,00 | 38,00 |
| 2.00 | ARMAÇÃO - AR 11 | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 7,00 | 7,00 |
| 2.00 | CONECTOR PARA HASTE TERRA GIGANTE | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | PARAFUSO | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | CONECTOR - PARA HASTE TERRA GIGANTE | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | ISOLADOR - ROLDANA 72X72X20MM | 9,00 | 18,00 |
| 28.00 | CABO SINGELO - 7 PERNAS 16 MM NOVO PADRAO | 17,00 | 476,00 |
| 3.00 | CABO SINGELO - 7 PERNAS 750V 10 MM Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO | 11,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | BALDE DE ATERRAMENTO PVC HASTE DISPOSITIVO - PROTEÇAO CONTRA SURTOS DPS 20KA ARRUELA DISJUNTOR UNIPOLAR ARMAÇÃO - AR 11 FITA ISOLANTE CONECTOR PARA HASTE TERRA GIGANTE PARAFUSO CONECTOR - PARA HASTE TERRA GIGANTE ISOLADOR - ROLDANA 72X72X20MM CABO SINGELO - 7 PERNAS 16 MM NOVO PADRAO CABO SINGELO - 7 PERNAS 750V 10 MM Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO | 812,00 | ||
| 17/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 810,00 | ||
| 18/10/2023 | Compra realizada com o valor maior que o necessário | -2,00 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6743/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
