| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 6747 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 205.00 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DO CARRO PARA DESLOCAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RELAIZAR ATIVIDADES NO CRAS - IGD - PBF | 6,35 | 1.301,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DO CARRO PARA DESLOCAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RELAIZAR ATIVIDADES NO CRAS - IGD - PBF | 1.301,75 | ||
| 03/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 1.301,75 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2023 - REF. OUTUBRO/2023 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.301,75 | ||
| TOTAL | 1.301,75 | 1.301,75 | 1.301,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
