Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 02.10.2023 |
21.818,02 |
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| 03/10/2023 |
Valor referente a férias e rescisões de contrato de outubro de 2023. |
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21.818,02 |
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| 03/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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194,90 |
| 03/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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1.519,75 |
| 03/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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1.583,91 |
| 03/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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1.885,22 |
| 04/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.634,24 |
| TOTAL |
21.818,02 |
21.818,02 |
21.818,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
