Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6780 |
Data de lançamento: |
03/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.00 |
FORRO PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M
Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS |
20,59 |
988,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2023 |
FORRO PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M
Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS |
988,32 |
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06/11/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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988,32 |
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07/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719
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976,46 |
07/11/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6780/2023 |
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11,86 |
TOTAL |
988,32 |
988,32 |
988,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/11/2023 |
11,86 |
8596/2023 |
Lançada |
TOTAL |
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11,86 |
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