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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6788 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BASE CORAL - BASE CORAL 690,87 2.763,48
10.00 LONA PRETA 150 MICRAS 11,78 117,80
2.00 CAIXETA 2,18 4,36
3.00 TRELICA 112,46 337,38
60.00 CIMALHA 8,40 503,84
4.00 ROLO 71,20 284,80
40.00 BUCHA 0,07 2,80
4.00 Caixeta de PVC 4x2 2,26 9,03
3.00 INTERRUPRTOR 4X4 24,42 73,26
3.00 TOMADA 12,55 37,65
6.00 TOMADA DUPLA 19,55 117,27
1.00 THINER 115,30 115,30
1.00 TINTA 105,16 105,16
40.00 PARAFUSO 4,5X45 0,39 15,60
1.00 BASE CORAL DECORA MF 16L 635,50 635,50
10.01 ABRAÇADEIRA 0,72 7,22
20.00 BUCHA PLÁSTICA 0,10 2,00
4.00 PARAFUSO 3,75 15,00
1.00 ANEL VEDAÇÃO 9,25 9,25
1.00 COLA CANO 21,30 21,30
2.00 ENGATE PLÁSTICO 15,90 31,80
1.00 FITA VEDA ROSCA 12MM 2,20 2,20
3.00 JOELHO ESG 40MM 1,78 5,34
5.00 JOELHO SD 25X1/2 8,51 42,55
2.00 LUVA 8,23 16,45
2.00 LUVA SD RED 25X3 2,28 4,55
1.00 REGISTRO DE ESFERA 13,40 13,40
1.00 SIFÃO 12,41 12,41
1.00 TEE 4,70 4,70
2.00 TEE SD 25X1 21,47 42,94
1.00 TEE SD 16,31 16,31
1.00 TORNEIRA 40,11 40,11
1.00 VALVULA 6,15 6,15
1.00 DISCO SERRA 27,62 27,62
19.99 PARAFUSO 0,26 5,16
1.00 TINTA RESICOLOR TELHADO 464,02 464,02
2.00 BANDEJA 20,51 41,02
165.00 ENCHIMENTO EUCALIPTO 01X4 2,52 415,80
10.00 PALHA DE AÇO 2,71 27,09
1.00 PINCEL 2 POL ATLAS 7,70 7,70
2.00 ROLO ESPUMA 6,87 13,74
1.00 BUCHA 1,35 1,35
1.00 BUCHA 4,33 4,33
5.00 FERRO 5.16 11,70 58,50
44.00 GUIA EUCALIPTO 15CM 6,46 284,24
1.00 JOELHO 40MM 8,96 8,96
2.00 PREGO 17X27 19,40 38,80
2.00 FITA CREPE 9,96 19,92
2.00 ROLO DE LÃ 56,00 112,00
1.00 TINTA RESICOLOR TELHADO 464,02 464,02
0.50 TÁBUA EUCALIPTO 671,56 335,78
3.00 TRELICA Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 112,46 337,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 BASE CORAL - BASE CORAL LONA PRETA 150 MICRAS CAIXETA TRELICA CIMALHA ROLO BUCHA Caixeta de PVC 4x2 INTERRUPRTOR 4X4 TOMADA TOMADA DUPLA THINER TINTA PARAFUSO 4,5X45 BASE CORAL DECORA MF 16L ABRAÇADEIRA BUCHA PLÁSTICA PARAFUSO ANEL VEDAÇÃO COLA CANO ENGATE PLÁSTICO FITA VEDA ROSCA 12MM JOELHO ESG 40MM JOELHO SD 25X1/2 LUVA LUVA SD RED 25X3 REGISTRO DE ESFERA SIFÃO TEE TEE SD 25X1 TEE SD TORNEIRA VALVULA DISCO SERRA PARAFUSO TINTA RESICOLOR TELHADO BANDEJA ENCHIMENTO EUCALIPTO 01X4 PALHA DE AÇO PINCEL 2 POL ATLAS ROLO ESPUMA BUCHA BUCHA FERRO 5.16 GUIA EUCALIPTO 15CM JOELHO 40MM PREGO 17X27 FITA CREPE ROLO DE LÃ TINTA RESICOLOR TELHADO TÁBUA EUCALIPTO TRELICA Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 8.084,34
09/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 8.084,34
13/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 8.084,34
TOTAL 8.084,34 8.084,34 8.084,34
SALDO A PAGAR 0,00