| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 6819 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.68 | PIMENTÃO VERDE | 10,39 | 7,07 |
| 2.27 | Cebola pera | 5,14 | 11,67 |
| 1.00 | alho | 8,78 | 8,78 |
| 1.00 | chimichurri | 18,18 | 18,18 |
| 1.00 | MAGGI CALDO | 6,08 | 6,08 |
| 1.00 | Açucar | 4,89 | 4,89 |
| 1.00 | ARROZ 5KG | 27,30 | 27,30 |
| 1.00 | Arroz blue ville | 10,91 | 10,91 |
| 1.00 | SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg | 1,95 | 1,95 |
| 1.00 | AZEITE | 7,20 | 7,20 |
| 1.00 | TEMPERO SUAVE | 3,49 | 3,49 |
| 1.00 | ÓLEO DE SOJA, latas de 900 ml | 6,99 | 6,99 |
| 1.00 | VINAGRE | 2,94 | 2,94 |
| 4.39 | Tomate | 9,98 | 43,81 |
| 4.00 | Repolho | 6,40 | 25,60 |
| 2.00 | TEMPERO VERDE, salsinha e cebolinha | 3,99 | 7,98 |
| 1.00 | Colorau Finalidade: CARRETEIRO CENTRO ADMINISTRATIVO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA | 18,21 | 18,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | PIMENTÃO VERDE Cebola pera alho chimichurri MAGGI CALDO Açucar ARROZ 5KG Arroz blue ville SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg AZEITE TEMPERO SUAVE ÓLEO DE SOJA, latas de 900 ml VINAGRE Tomate Repolho TEMPERO VERDE, salsinha e cebolinha Colorau Finalidade: CARRETEIRO CENTRO ADMINISTRATIVO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA | 213,05 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 213,05 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,05 | ||
| TOTAL | 213,05 | 213,05 | 213,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
