| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 6833 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PILHAS | 1,25 | 12,50 |
| 11.00 | FITA DUREX LARGA | 8,95 | 98,45 |
| 12.00 | Folhas de Isopor | 7,50 | 90,00 |
| 27.00 | PAPEL CREPOM | 1,80 | 48,60 |
| 150.00 | PAPEL VERGÊ | 0,50 | 75,00 |
| 3.00 | CORRETIVO EM FITA | 25,95 | 77,85 |
| 1.00 | LIVRO ATA | 22,95 | 22,95 |
| 1.00 | Rolo papel contact | 48,65 | 48,65 |
| 26.00 | COLA TENAZ | 2,00 | 52,00 |
| 30.00 | Papel EVA com glitter | 7,95 | 238,50 |
| 16.00 | Cartolina diversas cores | 1,50 | 24,00 |
| 15.00 | ARQUIVO MORTO | 4,50 | 67,50 |
| 11.00 | CADERNO | 14,95 | 164,45 |
| 1.00 | CAIXA FOLHA DE OFÍCIO | 270,00 | 270,00 |
| 5.00 | GRAMPO | 14,95 | 74,75 |
| 2.00 | GRAMPEADOR | 19,95 | 39,90 |
| 4.00 | PASTA CATALOGO 20FL | 24,95 | 99,80 |
| 1.00 | 1 LITRO DE COLA TENAZ Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS | 37,55 | 37,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | PILHAS FITA DUREX LARGA Folhas de Isopor PAPEL CREPOM PAPEL VERGÊ CORRETIVO EM FITA LIVRO ATA Rolo papel contact COLA TENAZ Papel EVA com glitter Cartolina diversas cores ARQUIVO MORTO CADERNO CAIXA FOLHA DE OFÍCIO GRAMPO GRAMPEADOR PASTA CATALOGO 20FL 1 LITRO DE COLA TENAZ Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.542,45 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.542,45 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 1.542,45 | ||
| TOTAL | 1.542,45 | 1.542,45 | 1.542,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
