| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6834 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VARETA LATÃO | 5,01 | 15,03 |
| 1.00 | MANGUEIRA - GASOLINA TRANÇADA | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | CRUZETA | 398,00 | 398,00 |
| 6.00 | PARAFUSO AÇO 10.9 | 21,33 | 127,98 |
| 6.00 | PORCA AUTO TRAVANTE | 5,00 | 30,00 |
| 1.00 | MOLA | 645,00 | 645,00 |
| 1.00 | PINO CENTRO | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | PINO CENTRAL | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PORCA - 12 MB Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS 112 | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | VARETA LATÃO MANGUEIRA - GASOLINA TRANÇADA ABRAÇADEIRA CRUZETA PARAFUSO AÇO 10.9 PORCA AUTO TRAVANTE MOLA PINO CENTRO PINO CENTRAL PORCA - 12 MB Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ÔNIBUS 112 | 1.362,01 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.362,01 | ||
| 09/10/2023 | Compra realizada pela secretária com valor equivocado | -0,01 | ||
| 09/10/2023 | Compra realizada pela secretária com valor equivocado | -0,01 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6834/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 | 1.362,00 | ||
| TOTAL | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
