| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 6887 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR,VAN 113 Conforme estorno de empenho n° 5694/2023 | 328,00 | 328,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR,VAN 113 Conforme estorno de empenho n° 5694/2023 | 328,90 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 328,90 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2023 - REF. OUTUBRO/2023 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 | 313,11 | ||
| 10/10/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6887/2023 | 15,79 | ||
| TOTAL | 328,90 | 328,90 | 328,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/10/2023 | 15,79 | 7879/2023 | Lançada |
| TOTAL | 15,79 |
