| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO - ULTRA GREY | 57,00 | 114,00 |
| 1.00 | DESENCRAVANTE Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR LS 149 | 20,20 | 20,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | ADESIVO - ULTRA GREY DESENCRAVANTE Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR LS 149 | 134,20 | ||
| 16/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 134,20 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 134,20 | ||
| TOTAL | 134,20 | 134,20 | 134,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
