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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6917 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.55 MANGA ALTA PRESSÃO - 1 4 AT 190,70 295,59
5.00 ABRACADEIRA NYLON - 7 2X300MM 0,75 3,75
2.00 CAPA PRENSADA 33,40 66,80
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO - 8X16MA 8.8 1,00 1,00
2.00 ABRAÇADEIRA - 9X13 3,20 6,40
1.00 CORREIA - AUTOMOTIVA 9499 GATES 13X1265 78,00 78,00
2.00 CORREIA - 13X1275 GATES 9502 Finalidade: MANUTENÇÃO DA RETRO 159 66,50 133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 MANGA ALTA PRESSÃO - 1 4 AT ABRACADEIRA NYLON - 7 2X300MM CAPA PRENSADA PARAFUSO SEXTAVADO - 8X16MA 8.8 ABRAÇADEIRA - 9X13 CORREIA - AUTOMOTIVA 9499 GATES 13X1265 CORREIA - 13X1275 GATES 9502 Finalidade: MANUTENÇÃO DA RETRO 159 584,54
16/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN 584,54
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6917/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 584,54
TOTAL 584,54 584,54 584,54
SALDO A PAGAR 0,00