| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 6926 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pendrive | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | PELICULA - 3D | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CAPA - P/celular | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | Quadro - porta documento Finalidade: Atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Pendrive PELICULA - 3D CAPA - P/celular Quadro - porta documento Finalidade: Atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde | 164,99 | ||
| 17/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 110,00 | ||
| 17/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 54,99 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6926/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,99 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6926/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 164,99 | 164,99 | 164,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
