| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6975 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Rescisão em 16.10.2023 | 191,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Rescisão em 16.10.2023 | 191,20 | ||
| 16/10/2023 | Valor referente rescisão de contrato de outubro de 2023. | 191,20 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 6975/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 191,20 | ||
| TOTAL | 191,20 | 191,20 | 191,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
