| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 6976 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.85 | FORRO MADEIRA | 31,55 | 121,47 |
| 1.00 | PREGO 12x12 Finalidade: ATIVIDADES DA HABITAÇÃO - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE | 24,08 | 24,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | FORRO MADEIRA PREGO 12x12 Finalidade: ATIVIDADES DA HABITAÇÃO - DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE | 145,55 | ||
| 20/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 145,55 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,55 | ||
| TOTAL | 145,55 | 145,55 | 145,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
