| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DESTAQUE BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PORTA PRATO Finalidade: BRINDES PARA O DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO | 43,60 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | PORTA PRATO Finalidade: BRINDES PARA O DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO | 1.090,00 | ||
| 14/11/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 1.090,00 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6989/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
