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Exercício: 2023
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a energia elétrica do exercício 2023.	65.000,00	65.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a energia elétrica do exercício 2023.	65.000,00
12/01/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		3.047,79
12/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. JANEIRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			3.047,79
06/02/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		1.299,12
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			1.299,12
06/03/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		4.269,99
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. MARÇO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			4.269,99
05/04/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		9.928,96
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. ABRIL/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			9.928,96
09/05/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		7.661,33
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. MAIO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			7.661,33
02/06/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		4.062,91
07/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. JUNHO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			4.062,91
05/07/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		7.292,30
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. JULHO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			7.292,30
04/08/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		7.275,18
08/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. AGOSTO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			7.275,18
08/09/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		4.678,72
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			4.678,72
05/10/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		6.451,33
09/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			6.377,91
09/10/2023	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7/2023			73,42
07/11/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		4.704,85
09/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381			4.651,35
09/11/2023	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7/2023			53,50
07/12/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		4.327,52
08/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.327,52
TOTAL		65.000,00	65.000,00	65.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/10/2023	73,42	7826/2023	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/11/2023	53,50	8643/2023	Lançada
TOTAL		126,92