| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7000 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUCHA | 46,98 | 46,98 |
| 1.00 | CANO DE CHUVEIRO Finalidade: ATIVIDADES DA HABITAÇÃO - DOAÇÃO PARA FAMILIA CARENTE | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | DUCHA CANO DE CHUVEIRO Finalidade: ATIVIDADES DA HABITAÇÃO - DOAÇÃO PARA FAMILIA CARENTE | 56,98 | ||
| 20/10/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 56,98 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7000/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,98 | ||
| TOTAL | 56,98 | 56,98 | 56,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
