| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUçõES EM PAGAMENTOS S.A. |
| Número do empenho: | 7014 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de administração, fornecimento e gerenciamento de Cartões-Alimentação, na modalidade cartão magnético, denominado Banricard, que serão utilizados pelos servidores da Contratante, na aquisição de gêneros alimentícios na rede de estabelecimentos comerciais credenciados, em conformidade com o Programa de Alimentação | 696,95 | 696,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Serviços de administração, fornecimento e gerenciamento de Cartões-Alimentação, na modalidade cartão magnético, denominado Banricard, que serão utilizados pelos servidores da Contratante, na aquisição de gêneros alimentícios na rede de estabelecimentos comerciais credenciados, em conformidade com o Programa de Alimentação | 696,95 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 696,95 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7014/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - 1467 | 696,95 | ||
| TOTAL | 696,95 | 696,95 | 696,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
