| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DESTAQUE BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 7026 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PORTA PRATO Finalidade: BRINDES PARA O DIA DO FUNCIONÁRIO PUBLICO | 43,60 | 2.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | PORTA PRATO Finalidade: BRINDES PARA O DIA DO FUNCIONÁRIO PUBLICO | 2.180,00 | ||
| 09/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 2.180,00 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7026/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 DESTAQUE BRINDES LTDA - 29532 | 2.180,00 | ||
| TOTAL | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
