| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7042 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TECNICOS ,PARA O CAMPUS DE CRUZ ALTA-UNICRUZ- VIA CENTRO DA CIDADE Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS | 6,80 | 4.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TECNICOS ,PARA O CAMPUS DE CRUZ ALTA-UNICRUZ- VIA CENTRO DA CIDADE Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS | 4.080,00 | ||
| 07/11/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 4.080,00 | ||
| 08/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7042/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Fv Turismo Ltda - 21890 | 4.080,00 | ||
| TOTAL | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
