| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU NOVO 185R/14C UTILIZAÇÃO: KOMBI Finalidade: MANUTENÇÃO DA KOMBI | 365,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | PNEU NOVO 185R/14C UTILIZAÇÃO: KOMBI Finalidade: MANUTENÇÃO DA KOMBI | 1.460,00 | ||
| 09/11/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.460,00 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7084/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316 | 1.442,48 | ||
| 14/11/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7084/2023 | 17,52 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/11/2023 | 17,52 | 8683/2023 | Lançada |
| TOTAL | 17,52 |
