| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 7091 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACO DE LIXO 50 LTc/10sc | 15,81 | 31,62 |
| 4.00 | SACO DE LIXO 100L (PACOTE) | 8,19 | 32,76 |
| 2.00 | SACO DE LIXO 100 LT C/10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 3,91 | 7,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | SACO DE LIXO 50 LTc/10sc SACO DE LIXO 100L (PACOTE) SACO DE LIXO 100 LT C/10 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 72,20 | ||
| 10/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 72,20 | ||
| 10/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7091/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,20 | ||
| TOTAL | 72,20 | 72,20 | 72,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
