| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7100 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS | 76,90 | 76,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS | 76,90 | ||
| 30/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 76,90 | ||
| 06/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Benoit Eletrodomesticos Ltda - 29062 | 75,98 | ||
| 06/11/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7100/2023 | 0,92 | ||
| TOTAL | 76,90 | 76,90 | 76,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 06/11/2023 | 0,92 | 8304/2023 | Lançada |
| TOTAL | 0,92 |
