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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	711	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha de pagamento de janeiro de 2023.		27.059,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha de pagamento de janeiro de 2023.	27.059,96
30/01/2023	Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2022.		27.059,96
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			150,00
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			1.054,41
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			3.283,34
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			3.646,46
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			4.994,58
30/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios			5.494,87
31/01/2023	Pagamento de Empenho 711/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.436,30
TOTAL		27.059,96	27.059,96	27.059,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	30/01/2023	150,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	30/01/2023	1.054,41		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	30/01/2023	3.283,34		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	30/01/2023	3.646,46		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	30/01/2023	4.994,58		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	30/01/2023	5.494,87		Lançada
TOTAL		18.623,66