| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORACY TEREZINHA VIVAN |
| Número do empenho: | 7117 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: AUTENTICAÇÃO DA ATA DE POSSE E ESTATUTO DA CDL, PARA FINS DA EXPOFORT | 221,40 | 221,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | SERVIÇO Finalidade: AUTENTICAÇÃO DA ATA DE POSSE E ESTATUTO DA CDL, PARA FINS DA EXPOFORT | 221,40 | ||
| 25/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 221,40 | ||
| 26/10/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Doracy Terezinha Vivan - 183 | 221,40 | ||
| TOTAL | 221,40 | 221,40 | 221,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
