Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 23.10.2023 |
4.285,33 |
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| 25/10/2023 |
Valor referente férias e rescisão de contrato de outubro de 2023. |
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4.285,33 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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26,91 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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30,00 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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164,64 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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237,17 |
| 25/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.826,61 |
| TOTAL |
4.285,33 |
4.285,33 |
4.285,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
