| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7137 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 23.10.2023 | 9.921,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 23.10.2023 | 9.921,22 | ||
| 25/10/2023 | Valor referente férias e rescisão de contrato de outubro de 2023. | 9.921,22 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Empenho 7137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.921,22 | ||
| TOTAL | 9.921,22 | 9.921,22 | 9.921,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
