Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 23.10.2023 |
3.023,61 |
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| 25/10/2023 |
Valor referente férias e rescisão de contrato de outubro de 2023. |
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3.023,61 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF Rescisão func., Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE |
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8,18 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE |
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30,00 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE |
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113,80 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE |
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423,31 |
| 25/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.448,32 |
| TOTAL |
3.023,61 |
3.023,61 |
3.023,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
