| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite (422,53) a Porto Alegre e 1 sem pernoite (173,68) nos dias 23/24/10 em deslocamento do vice-prefeito e o ressarcimento de combustível e estacionamento desta viajem (259,41). | 855,62 | 855,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Valor referente a 1 diária com pernoite (422,53) a Porto Alegre e 1 sem pernoite (173,68) nos dias 23/24/10 em deslocamento do vice-prefeito e o ressarcimento de combustível e estacionamento desta viajem (259,41). | 855,62 | ||
| 25/10/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 855,62 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 855,62 | ||
| TOTAL | 855,62 | 855,62 | 855,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
